4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
4
| Data de Lançamento: 25/04/2017 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/003-2017
1.022,18
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES- GABINETE
1.022,18
1,0000
1.022,18
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
4
3109/000-2017
840,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR |
| CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO E CID - GABINETE |
840,00
SV
2,0000
420,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
51
2932/000-2017
247,80
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
144,00
FR
100,0000
1,44
| 2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA SUPRIR AS |
| NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
103,80
UN
20,0000
5,19
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
55
559/000-2017
16.425,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
13.600,00
UN
5,0000
2.720,00
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E A DIVISÃO DE |
| RH - SENDO 3 PARA A ADM E 2 PARA O RH - ADMINISTRAÇÃO |
2.825,00
UN
5,0000
565,00
3103/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
3393/000-2017
1.200,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO - PPA/LDO/LOA", NOS DIAS 05 E 06 |
| DE ABRILNO HORÁRIO DE 09h00 ÀS 12h00 E DAS 13h30 ÀS 17h30, NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP - PARA OS |
| FUNCIONÁRIOS: NELMA C. M. S. ANACLETO E FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA - FINANÇAS |
1.200,00
SV
2,0000
600,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
80
610/000-2017
3.285,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
2.720,00
UN
1,0000
2.720,00
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE |
| - FINANÇAS |
565,00
UN
1,0000
565,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
103
198/004-2017
14.445,79
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 241/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONF. ACORDO ENTRE |
| PREFEITURA E A OMSS - C/C 30.803-X BB - FINANÇAS |
14.445,79
1,0000
14.445,79
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/004-2017
468,50
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
468,50
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/004-2017
468,50
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
468,50
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/004-2017
468,50
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
468,50
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/004-2017
216,72
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
216,72
1,0000
216,72
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/016-2017
100,05
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
100,05
1,0000
100,05
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
236/002-2017
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
4
Vl. Pago
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS |
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
211
1027/000-2017
9.855,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
8.160,00
UN
3,0000
2.720,00
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA - |
| SERV. MUNICIPAIS |
1.695,00
UN
3,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
240
1746/000-2017
2.720,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M - ATENDER A SECRETARIA PARA |
| SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DEFEITO - DES. AGRÁRIO |
2.720,00
UN
1,0000
2.720,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2252/000-2017
133,45
1 - FILTRO DE ÓLEO
29,75
PÇ
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
| 4 - TAMPA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
| DESCONTO - R$ 133,45 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
44,20
UN
1,0000
44,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2254/000-2017
458,15
1 - PIVO DE SUSPENSAO
130,90
UN
2,0000
65,45
2 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . PONTA
30,60
UN
2,0000
15,30
3 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE MEIO
81,60
UN
4,0000
20,40
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
66,30
UN
1,0000
66,30
5 - BUCHA. BANDEJA
74,80
UN
8,0000
9,35
6 - PALHETA DIANTEIRA
44,20
PÇ
1,0000
44,20
| 7 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
| DESCONTO - R$ 458,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2258/000-2017
1.135,60
1 - PNEU 185/65/14
589,90
UN
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
4 - TERMINAL. L/D
74,80
UN
1,0000
74,80
| 5 - AQUISIÇÃO PIVO. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% |
| DE DESCONTO - R$ 1.135,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
110,50
PÇ
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2260/000-2017
765,85
1 - RADIADOR
469,20
UN
1,0000
469,20
2 - RESERVATORIO DE AGUA
164,90
UN
1,0000
164,90
3 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
4 - COXIM. DO RADIADOR
61,20
UN
4,0000
15,30
| 5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
| DESCONTO - R$ 765,85 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2263/000-2017
594,15
1 - CORREIA DO ALTERNADOR. POLY V
114,75
UN
1,0000
114,75
2 - Aquisição de: POLIA. DA CORREIA
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
238,00
UN
2,0000
119,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
4
Vl. Pago
| 4 - FECHADURA. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
| DESCONTO - R$ 594,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
130,90
PÇ
1,0000
130,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2349/000-2017
89,25
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
| DE 15% - R$ 89,25 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2355/000-2017
1.349,80
1 - KIT BARRA ESTABILIZADORA. REFORÇADA
220,15
UN
1,0000
220,15
2 - BARRA ESTABILIZADORA. DA SUSPENSÃO
240,55
UNI
1,0000
240,55
3 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO
239,70
UN
1,0000
239,70
4 - BARRA DE DIREÇAO
229,50
UN
1,0000
229,50
| 5 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA HOMOCINETICA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 |
| DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.349,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
419,90
PÇ
2,0000
209,95
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/007-2017
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/008-2017
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
4594/000-2017
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A |
| SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
500,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
165/001-2017
0,00
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
| - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
4.046,43
SV
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
166/001-2017
0,00
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
| - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.444,55
SV
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
167/001-2017
0,00
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - |
| ASSISTÊNCIA |
22.943,28
SV
1,0000
22.943,38
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7128/006-2016
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
800,00
%
0,4900
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
4
Vl. Pago
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7143/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7151/003-2016
4.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
4.000,00
%
8,3300
480,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
13383/001-2016
7.950,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
7.950,00
UN
530,0000
15,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 27 de Abril de 2017.
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